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连江县人民政府关于2017年决算草案情况的报告

来源:连江县财政局     发布时间: 2018年08月10日    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

连江县人民政府

关于2017年决算草案情况的报告

2018年730日在县第十七届人大常委会

第十三次会议上

连江县财政局局长    卢杰

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于2017年决算草案的报告。

一、2017年决算

(一)一般预算部分

1、收入决算

(1)地方财政收入315343万元,完成预算数的105.1%,比上年增长10.1%。

(2)上级补助收入215287万元。

(3)债券转贷收入71700万元。

(4)上年结转结余收入15497万元。

(5)调入预算稳定调节基金4796万元。

(6)调入资金121938万元。

(7)待偿债置换一般债券上年结余28650万元。

收入合计773211万元。

    2、支出决算

    (1)地方财政支出653191万元,比上年增长19.5%。

(2)上解上级支出12825万元。

(3)债务还本付息支出31730万元。

(4)调出资金4605万元。

支出合计702351万元。

3、决算平衡情况

2017年全县财政收入合计773211万元,支出合计702351万元,收支相抵,结转结余15208万元,安排预算稳定调节基金55652万元。

(二)基金预算部分

1、收入决算

(1)基金收入355025万元,完成预算数的161.4%,比上年增长74.1%。

(2)上级补助收入3947万元。

(3)上年结余、结转收入25478万元。

(4)调入收入4605万元。

(5)债务转贷收入36100万元。

收入合计425155万元。

2、支出决算

(1)基金支出321537万元,比上年增长56.8%。

(2)调出基金54605万元。

(3)债务还本支出36100元。

支出合计412242万元。

3、决算平衡情况

2017年全县基金收入合计425155万元,支出合计412242万元,收支相抵,结转结余12913万元。

(三)国有资本经营预算部分

2017年国有资本经营预算收入3789万元,完成预算数的100.5%;2017年国有资本经营预算支出2051万元;加上上年结转结余2637万元,年终结转结余4375万元。

(四)社保基金预算部分

2017年社保基金预算收入53720万元,完成预算数的97.6%,2017年社保基金预算支出53459万元,收支相抵,本年收支结余261万元,加上年结余32068万元,年末滚存结余32329万元。其中:1、城乡居民基本养老基金收入20132万元、当年支出16089万元,加上年结余23113万元,年末滚存结余27156万元;2、居民基本医疗保险基金收入33588万元,当年支出37370万元,加上年结余8955万元,年末滚存结余5173万元。

二、2017财政决算有关情况说明

1、较好完成财政收入预算。面对经济下行压力持续加大的严峻挑战,以及全面推开营改增试点带来的减收困难,财税部门快速反应,积极应对,采取强有力措施,确保财政收入任务的完成。2017年全县财政总收入为461308万元,完成预算的100.1%;地方财政收入315343万元,完成预算的105.1%,有力支持我县各项事业发展。

2、积极对接,争取上级财政最大扶持。2017年,我县争取上级转移支付资金21.52亿元,比2016年增加4.79亿元,增长28.6%,其中:一般性转移支付资金12.1亿元,比上年增加1.85亿元,增长18.05%;专项补助资金9.42亿元,比上年增加2.94亿元,增长45.6%。此外,还争取到省级地方债券10.78亿元。

3、优化支出结构,保障重点支出。2017年县财政进一步优化支出结构,加大对民生领域和社会事业的支出保障力度,其中公共安全、城乡社区、科教文卫、农业、社保等重点支出共计544474万元,占一般公共预算支出的83.36%,具体是:公共安全支出28475万元,执行率99.8%;教育支出150805万元,执行率100%;科技支出4258万元,执行率99.3%;文体支出7890万元,执行率99.6%;社会保障和就业支出45444万元,执行率100%;医疗卫生支出64832万元,执行率99.8%;节能环保支出24212万元,执行率100%;城乡社区支出88946万元,执行率100%;农林水支出101286万元,执行率89.9%;交通运输支出28326万元,执行率97.9%

4、加强科学理财,推进财政改革创新认真落实县人代会决议,对同级审计提出的问题认真整改。积极采取有效措施,加强财政专项资金管理,有效盘活财政存量资金,继续加大部门专项资金清理整合力度,2017年共收回部门历年结余和统筹财政存量资金共2.91亿元,统筹安排支持县重点项目建设和民生领域。同时,坚持厉行节约,突出重点支出保障、强化定员定额控制,采取积极措施,大力压缩“三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;加快资金拨付进度,进一步发挥资金使用效益。

从决算情况看,2017年我县预算执行情况良好,为我县科学发展、跨越发展提供强有力的财力保障。但财政运行中仍存在一些困难和问题,具体表现为:财政收支矛盾仍然突出,财政支持发展压力较大;财政财务管理水平和财政资金使用效益急需提高;防范和化解政府性债务风险任务艰巨;财政收入质量有待进一步提高,财政预算平衡面临前所未有的压力这些困难和问题,我们将在今后的工作中进一步认真解决。恳请主任、各位副主任、委员们对财政工作一如既往地给予支持和指导。

以上报告,请予审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度财政收支决算表

 

2017年县级一般预算收入决算表

2017年全县一般预算支出决算表

2017年全县基金预算收入决算表

2017年全县基金预算支出决算表

        2017年全县国有资本经营预算收支决算表

    2017年全县社保基金预算收支决算表

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