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连江县人民政府关于2018年决算草案情况的报告

来源:连江县财政局     发布时间: 2019年08月15日    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 

2019年8月1日在县第十七届人大常委会第二十次会议上)

连江县财政局局长    卢杰

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于2018年决算草案的报告。

一、2018年决算

(一)一般预算部分

1、收入决算

1)地方财政收入319304万元,完成预算调整数的101.4%,比上年增长1.3%。

2)上级补助收入210767万元。

3)债券转贷收入91155万元。

4)上年结转结余收入15208万元。

5)调入预算稳定调节基金55652万元。

6)调入资金169467万元(其中:年末基金结余调入40000万元)

收入合计861553万元。

    2、支出决算

1)地方财政支出706392万元,比上年增长8.1%。

2)上解上级支出17209万元。

3)债务还本付息支出60502万元。

4)调出资金38万元。

支出合计784141万元。

3、决算平衡情况

2018年全县财政收入合计861553万元,支出合计784141万元,收支相抵,结转结余18463万元,安排预算稳定调节基金58949万元。

(二)基金预算部分

1、收入决算

1)基金收入480236万元,完成预算调整数的106.7%,比上年增长35.3%。

2)上级补助收入2817万元。

3)上年结余结转收入12913万元。

4)调入收入38万元。

5)债务转贷收入100000万元。

收入合计596004万元。

2、支出决算

1)基金支出440602万元,比上年增长37%。

2)上解上级支出3587万元。

3)调出基金135038万元。

支出合计579227万元。

3、决算平衡情况

2018年全县基金收入合计596004万元,支出合计579227万元,收支相抵,结转结余7418万元,待偿债置换专项债券结余9359万元。

(三)国有资本经营预算部分

2018年国有资本经营预算收入1200万元,完成预算数的100%;2018年国有资本经营预算支出4754万元;加上上年结转结余4375万元,年终结转结余821万元。

(四)社保基金预算部分

2018年城乡居民基本养老基金收入25106万元,完成预算数的116.2%,当年支出20752万元,收支相抵,本年收支结余4354万元,加上年结余27154万元,年末滚存结余31508万元。

需要说明的是以上数据尚未得到上级批复,涉及补助收入、上解支出、结余等数据可能发生变动,待上级决算批复下达后再另行向县人大常委会报告。

二、2018财政决算有关情况说明

1、抓好收入征管工作,确保完成目标实施精准调度,把组织收入作为第一要务。立足我县税源情况依法应收尽收,同时认真分析、预测经济运行形势的各种利弊因素,及时提出对策,通过政策激励引导和资金扶持,有效克服宏观经济下行特别是房地产业不景气等不利因素影响,实现财政收入增长的可持续性,筑牢收入增长基础。积极推进政府非税收入管理改革,严格执行“收支两条线”,依法依规征收,进一步规范非税收入缴库行为,确保非税收入及时入库,非税收入管理实现“聚财有方、理财有规、用财有效”。2018年全县财政总收入为48.66亿元,完成预算调整数101.4%;地方财政收入31.93亿元,完成预算调整数101.4%,有力支持我县各项事业发展。

2、统筹资金,提升保障水平。是争取政策资金支持。各部门充分发挥职能作用,积极向上争取项目资金,2018年上级下达我县转移支付资金21.08亿元,争取省级地方政府债券资金19.12亿元,两项合计40.2亿元。是提升资金使用效能。加快对下转移支付进度,进一步盘活财政存量资金,收回沉淀资金26866万元,统筹用于经济社会发展急需资金支付的领域,提高财政资金使用效益。

3、优化支出结构,持续改善民生福祉。牢固树立“过紧日子”思想,进一步优化支出结构,坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向。从预算安排、资金调度、资金使用等各个环节做到集中财力优先保证民生支出,其中公共安全、城乡社区、科教文卫、农业、社保等重点支出共计554115万元,占一般公共预算支出的78.4%,具体是:公共安全支出33738万元,执行率100%;教育支出155150万元,执行率99.4%;科技支出5428万元,执行率93.5%;文体支出7970万元,执行率99.2%;社会保障和就业支出68148万元,执行率99.9%;医疗卫生支出49015万元,执行率99.7%;节能环保支出17991万元,执行率96.6%;城乡社区支出92175万元,执行率100%;农林水支出94329万元,执行率89.5%;交通运输支出30171万元,执行率95.7%。

4、坚决贯彻财政制度,全力执行财经纪律。严格执行新《预算法》各项规定,按照中央财税体制改革“改进预算管理制度,完善税收制度,建立事权和支出责任相适应的制度”三大目标任务要求,坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中,守住发展和生态两条底线,在财政收入预期化、支出刚性化中,推行管理科学化规范化标准化,着力打造“发展财政、民生财政、绩效财政”。进一步完善经费报销、培训费、会议费、政府采购等一系列制度,严格控制一般性支出。

从决算情况看,2018年我县财政运行总体平稳,财政改革发展取得新成效。这是委科学决策、正确领导的结果,是人大监督指导、大力支持的结果,但财政运行中仍存在一些困难和问题,具体表现为:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增长较快,收支平衡压力加剧;防范和化解政府性债务风险任务艰巨;财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进力度仍需加大等这些困难和问题,我们将在今后的工作中进一步认真解决。恳请主任、各位副主任、委员们对财政工作一如既往地给予支持和指导。

以上报告,请予审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度财政收支决算表

 

2018年县级一般预算收入决算表

2018年全县一般预算支出决算表

2018年全县基金预算收入决算表

2018年全县基金预算支出决算表

      2018年全县国有资本经营预算收支决算表

   2018年全县社保基金预算收支决算表

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