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连江县人民政府关于2019年决算草案情况的报告

来源:连江县财政局     发布时间: 2020年08月15日    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 

2020年7月28日在县第十七届人大常委会第二十九次会议上)

连江县财政局局长    卢杰

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于2019年决算草案的报告。

一、2019年决算

(一)一般预算部分

1.收入决算

1)地方财政收入334057万元,完成预算的101%,比上年增长4.6%。

2)上级补助收入219666万元。

3)债券转贷收入40646万元。

4)上年结转结余收入18463万元。

5)调入预算稳定调节基金58949万元。

6)调入资金110837万元。

收入合计782618万元。

    2.支出决算

1)地方财政支出714604万元,比上年增长1.2%。

2)上解上级支出16711万元。

3)债务还本支出14030万元。

4)调出资金604万元。

支出合计745949万元。

3.决算平衡情况

2019年全县财政收入合计782618万元,支出合计745949万元,收支相抵,结转结余20300万元,安排预算稳定调节基金16369万元。

(二)基金预算部分

1.收入决算

1)基金收入332257万元,完成预算调整数的100.7%,比上年下降30.8%。

2)上级补助收入2984万元。

3)上年结余结转收入16777万元。

4)调入收入604万元。

5)债务转贷收入146100万元。

收入合计498722万元。

2.支出决算

1)基金支出443389万元,比上年增长0.6%。

2)上解上级支出233万元。

3)调出基金46804万元。

支出合计490426万元。

3.决算平衡情况

2019年全县基金收入合计498722万元,支出合计490426万元,收支相抵,结转结余8296万元。

(三)国有资本经营预算部分

2019年国有资本经营预算收入决算数31511万元,完成预算调整数的100%,加上上年结转结余821万元,收入合计32332万元。2019年国有资本经营预算支出决算数2231万元,加上国有资本经营预算调出资金30000万元,支出合计32231万元。收支相抵,年终结余101万元。

(四)社保基金预算部分

2019年城乡居民基本养老基金收入29001万元,完成预算数的99%,当年支出24103万元,收支相抵,本年收支结余4898万元,加上年结余31508万元,年末滚存结余36406万元。

需要说明的是以上数据尚未得到上级批复,涉及补助收入、上解支出、结余等数据可能发生变动,待上级决算批复下达后再另行向县人大常委会报告。

二、2019财政决算有关情况说明

1.全力以赴保持财政平稳运行。一是开源挖潜抓好组织收入。积极应对减税降费政策对财政收入的影响,加强经济运行监测,抓好税源分析挖潜,强化地方税种征管,做好非税收入组织,全面梳理盘活政府资源资产,确保财政收入平稳增长。二是多措并举加强预算执行管理。全面推进预算管理改革,实施更严格的盘活资金措施,全盘活存量资金3.4亿元,重新安排用于急需支出。厉行节约,严控“三公”经费等一般性支出,2019 年一般性支出同比压减13.9%,腾出更多资金用于“三保”和重点项目支出。三是坚守财政可持续发展底线。稳妥推进隐性债务化解工作,全化解隐性债务15.6亿元。是积极争取上级对我支持,2019年上级下达我县转移支付资金22亿元,争取省级地方政府债券资金18.5亿元,两项合计40.5亿元缓解财政收支压力。2019年全县财政总收入为52.6亿元,完成预算的103%;地方财政收入33.4亿元,完成预算的101%,有力支持我县各项事业发展。 

2.严格预算补短板,财政支出结构持续优化。始终坚持民生优先导向,积极调整优化财政支出结构。在确保职工工资、津补贴及时发放和单位正常运转资金需要的基础上,全力保障了教育、农林水、住房、交通、社会医疗、养老等民生事业,同时确保了县重点建设项目资金需求。2019年全县用于公共安全、科教文卫、农业、社保等重点支出54亿元,占一般公共预算支出的75.6%。具体是:公共安全支出27631万元,执行率100 %;教育支出162617万元,执行率99%;科技支出6488万元,执行率97%;文化旅游体育与传媒支出7765万元,执行率96.1%;社会保障和就业支出73393万元,执行率99.8%;卫生健康支出51129万元,执行率100%;节能环保支出24181万元,执行率93.5%;城乡社区支出55310万元,执行率99.8%;农林水支出90412万元,执行率91.5%;交通运输支出24988万元,执行率99%;自然资源海洋气象等事务支出11005万元,执行率100 %;灾害防治及应急管理支出4645万元,执行率97.7 %。

3.持续深化财税体制改革。以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推动财政事业改革发展。加大增收节支力度,积极应对减税降费带来的收支平衡压力,在确保企业享受政策红利的基础上,依法依规组织税收收入,大力盘活国有资源资产,除刚性和重点支出外其他一般性支出压减10%。提升全面绩效管理,全面实施预算绩效管理实施方案,纳入预算绩效管理信息系统,实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理,在资金规模、监控内容、评价手段和结果应用等方面取得全面突破。加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。

从决算情况看,2019年在县委、县政府统揽全局、正确领导和人大、政协及代表委员大力支持、监督指导下,财政工作健康平稳运行。同时,我们也清醒地认识到当前仍然存在一些需要着力解决的矛盾和困难,主要表现在:财政收入受宏观经济影响较大,加之实施减税降费政策,财政收入大幅下滑;“三保”支出与化解隐性债务、清理民营企业中小企业欠款叠加,收支矛盾异常尖锐;刚性支出增长过快、历史遗留问题集中呈现,财政保障能力有限;部分单位过“紧日子”思想认识不够。对这些问题,我们将高度重视,认真分析,努力加以解决。恳请主任、各位副主任、委员们对财政工作一如既往地给予支持和指导。

 

以上报告,请予审议。

 

 

 

 

 

2019年度财政收支决算表

 

2019年县级一般预算收入决算表

2019年全县一般预算支出决算表

2019年全县基金预算收入决算表

2019年全县基金预算支出决算表

        2019年全县国有资本经营预算收支决算表

    2019年全县社保基金预算收支决算表

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