（2019年12月31日在连江县第十七届人民代表大会第四次会议上）  

　　连江县财政局局长   卢杰  

各位代表：  

　　我受县人民政府委托，向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。  

　　一、2019年预算执行情况  

　　2019年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会和政协的监督支持下，县财政局积极应对复杂经济形势和减税降费对财政运行的影响，推进财政资金统筹整合，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，突出民生等重点领域保障力度，实施全面预算绩效管理，加快建立现代财政制度，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，推动我县经济在实现高质量发展上取得新进展。  

　　（一）预算执行情况  

　　1.预算计划：县十七届人大三次会议通过的2019年财政总收入51亿元，其中地方财政收入33.07亿元；政府性基金预算收入30亿元，国有资本经营预算收入1210万元。执行中政府性基金预算收入调整为33亿元，国有资本经营预算收入调整为31510万元，并相应调整基金预算支出和国有资本经营预算支出。  

　　2.预算执行：预计2019年财政总收入为51亿元，完成预算数的100%，比上年增长4.8%。其中：地方财政收入33.07亿元，完成预算数的100%，比增3.6%。地方财政支出70.53亿元（含省市专项等补助支出），与上年基本持平。基金收入33亿元，完成预算调整数的100%，比上年减少31.3%；基金支出44.66万元，增长1.4%。国有资本经营预算收入31511万元，完成预算调整数的100%；国有资本经营预算支出2216万元(上年结转821万元）。社会保险基金预算收入2.99亿元，完成预算数的102%；社会保险基金预算支出2.42亿元。  

　　3.决算结果：2019年地方财政收入33.07亿元，加上上级补助20.05亿元、调入资金11.02亿元和债务（转贷）3.28亿元、调入预算稳定调节基金5.89亿元、上年结转1.85亿元，扣除地方财政支出70.53亿元（包括省市专项资金），上解上级支出2亿元，债务还本支出1.4亿元，年终结余1.23亿元（详见附表一）。基金收入33亿元，加上上级基金补助等收入0.29亿元、专项债券14.61亿元和上年结转1.68亿元（其中：专项债券结余0.93亿元，基金结余0.75亿元），减去基金支出44.66亿元和调出基金4.62亿元，年终结转结余0.3亿元。国有资本经营预算收入31511万元，加上上年结转结余821万元，减去国有资本经营预算支出2216万元，调出资金30000万元，年终结余116万元（历年结余）。社会保险基金预算收入2.99亿元，加上上年结转3.15亿元，减去保险基金预算支出2.42亿元，社会保险基金滚存结余3.72亿元。四项预算全部实现收支平衡，略有结余。  

　　2019年财政决算还在编制中，以上预计数待决算编成后再报县人大常委会审批。  

　　（二）财政工作的主要特点  

　　1.多措并举，积极财政政策有效落实。  

　　涵养财源，强化措施促增收。围绕全年财政收入目标，采取积极有效的增收措施，深挖增收潜力，努力做大财政收入总量和质量。加大招商引资力度，争取一批投资规模大、带动能力强的重大项目落地，涵养培育后续财源。落实减费降税等支持企业发展的各项优惠政策，加大企业支持力度，巩固壮大财源。健全部门协调机制，完善重点税源企业联系监测制度，努力做到税收收入及时、均衡入库。在减税降费和增值税留抵退税全年影响收入7亿元的情况下，实现一般预算收入51亿元，地方财政收入33.07亿元。  

　　积极对接，争取上级财政支持。2019年，以正向激励为导向，及时向各部门宣传上级政策导向信息，充分调动各部门向上争取资金积极性，协助有关部门策划项目，进一步加大争取项目资金的工作力度。2019年共争取上级一般性和返还性转移支付及专项补助资金20.35亿元，争取地方政府债券资金18.66亿元（其中:新增债券28550万元，专项债券146100万元，再融资债券11950万元），为全县经济社会的更好更快发展提供了财力保障。  

　　着力统筹整合，加大重点领域投入。统筹整合各类资金支持县重点项目，不断完善城乡基础设施，推进城乡协同发展。一是统筹整合各类财政性资金30亿元及申请政府专项债券资金146100万元支持县重点项目建设，尤其在今年财政较为困难的情况下优先保障公路、水利、城乡环境整治等领域重点项目支出，不断完善城乡基础设施，推进城乡协同发展，续建104国道改线飞石至南塘、南塘至东边段等公路工程，方便了人民群众交通出行；启动建设敖江流域文新段、江南桥至牛村段防洪工程，及幕浦片防洪工程等水利项目，保障了人民群众生命财产安全，改善了农村生产、生活环境。二是积极争取上级专项补助资金28550万元用于补充我县农村路网、继续实施“美丽乡村”建设、乡村振兴建设以及县医院新址建设等民生领域支出。三是通过PPP模式引进社会资本约40亿元（分年投入），推进我县城区内河水环境综合整治、连江经济开发区西北片区、连江县渔港及产业融合示范区等重大项目建设，并借助社会专业力量做好今后的运营管理。不断优化城市品质功能，安排1520万元，用于县农资配送中心建设和粮食风险基金支出。  

　　扶持经济，支持企业发展。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。以财税政策为依托，强化招商引资力度，落实“一业一策”、“一企一策”，兑现各类奖励、补助资金10亿元，力促税收实现较高增长。投入科技资金4750万元，重点用于促进科技成果转化，努力增强企业创新能力。落实人才激励政策，补助资金1203万元激发人才创新创造创业活力，支持优化人才发展环境，加大人才引进力度，将吸引力转化为企业生产力和县域竞争力，为财税持续增收创造新的增长点。    

　　２.改善民生，不断提高保障水平。  

　　促进城乡教育均衡发展。把教育摆在优先发展的战略地位，加大教育投入力度，教育方面支出15.8亿元（含上级转移支付）。其中：投入55891万元，用于保障全县各学校教职工工资和绩效工资的按时足额发放；投入7789万元，认真落实义务教育公用经费保障机制，确保我县各学校的正常教育教学秩序。全力推进“补短板2019”行动计划，加快14个教育重点项目及历年滚存项目建设，累计投入资金3.3亿元，新改扩建28栋12.6万平方米，消除危旧房10栋1.3万平方米。温泉小学、连江一中鲤鱼山分校、敖二小综合楼、岱江学校、山堂小学等7个建设项目投入使用，新增学位5055个，提升教育学习环。投入129万元，减免214名家庭经济困难在园幼儿保教费、发放1000多名家庭经济困难寄宿学生生活补助、发放286名普通高中家庭经济困难学生国家助学金、免除135名普通高中家庭经济困难学生学费；投入213.6万元，为2119名农村义务教育学生提供营养膳食补助。同时文化体育方面支出 6800万元。落实文化体育等惠民政策，实现公共图书馆、文化馆（站）、体育馆等免费开放，开展乡村文化惠民综艺演出、送戏下乡、闽剧公演、等系列群众文化活动，更新镇乡健身设施，开展全民体育健身活动等；支持“连江县第九届老年人体育健身大会”、“连江半程马拉松赛暨2019年连江县全民健身运动会”、“2019年环福州永泰国际自行车赛（连江赛段）”等重大体育赛事举办、支持文物和非物质文化遗产保护工作。  

　　健全社会保障体系。投入13620万元，补助城乡居民养老保险金。投入1244万元，发放全县70岁以上城乡居民过节费；投入资金350万元，抓好创业促就业工作，努力提升稳定就业率。投入资金5117万元，惠及城乡低保7375人，城乡特困693人，切实保障困难群众的基本生活需求。投入资金1800万元，落实“经济困难失能半失能老年人护理补贴、经济困难老年人基本养老服务补贴、老年人高龄津贴”三项制度，不断提高老年人生活质量。投入资金1396万元，进一步完善社会养老机构建设，通过财政补助、购买服务等方式，支持社会养老机构发展。投入资金501万元，资助城乡特困、城乡低保、城乡重点优抚对象参加城乡居民基本医疗保险，充分保障门诊救助和按比例实施住院救助。投入资金1620万元，用于优抚对象定期生活补助和退役军人安置等，资助78名重度残疾人参加养老保险，使其老有所养。投入资金391万元，向全县3500名重度残疾人发放护理补贴，进一步保障残疾人的生活水平，减轻生活负担。投入300万元，补助老区乡村基础设施建设。  

　　推动医疗卫计改革。投入资金6160万元，保障53万名城乡居民参加城乡居民基本医疗保险，本级财政人均补贴标准由111 元提高到116元，提高城乡居民医疗保险待遇，进一步减轻群众的就医负担。投入资金570万元，在基层医疗卫生机构和村卫生站全面实施基本药物制度的基础上，继续积极推进县级公立医院的药品零差率，切实减轻群众医疗费用负担，缓解群众“看病贵、看病难”问题。投入资金1378万元，使人均基本公共卫生服务经费标准从60元提高到65元，进一步提高基本公共卫生服务均等化水平。投入资金50万元，开展自愿免费婚检、新生儿耳聋基因、疾病基因筛查，艾滋病防治等重大公共卫生防治工作，增强群众的卫生意识，提高群众健康水平。投入资金4385万元，落实计划生育奖励扶助政策，对计划生育特殊困难家庭开展全方位、深层次的关爱。  

　　加大生态环保投入。投入14300万元，开展农村家园清洁行动、农村生活垃圾治理、垃圾污水处理、厕所改造等专项整治。全年无害化梵烧生活垃圾187568吨，处理生活污水960000吨，完成新建和改造城乡公厕40座任务，进一步改善乡村生活环境，突出“农村治水、城区治气”重点，改善环境质量。争取敖江流域生态补偿、中央水污染防治及小流域“以奖促治”等生态环保资金5794万元。本级预算安排16700万元，用好用活上级生态环保各类资金，支持重点流域水环境综合整治、水土流失治理，实施小流域水质提升工程等，加强饮用水源地保护，巩固提升生态环境质量。支出1370万元用于海洋环境整治，减少海漂垃圾污染，为打造“美丽连江、生态连江”，提供了资金保障。  

　　支持创新社会治理体系。公共安全支出2.5亿元，主要用于健全完善公共安全体系和社会治安防控体系建设，加大政法经费和社会公共安全投入，持续推进“雪亮工程”项目建设，开展社会视频资源统一维保服务，及时拨付扫黑除恶专项工作经费及扫黑除恶举报奖励，全面提升突发事件处置能力，切实保障城市安全底线。  

　　3.统筹兼顾，推进城乡共发展。贯彻落实强农惠农富农政策，加大扶持力度，加快农业产业化发展。2019年，拨付现代农业产业发展项目资金6100万元，用于远洋渔船更新改造4322万、海洋经济创新发展1690万、水产品精深加工88万等农业产业化项目发展；发放农业支持保护补贴1433万元、渔业行业油价补助 1.03亿元。  

　　支持现代农业发展。整合支农专项资金21833万元，支持设施农业、现代渔业等优势特色产业发展。下达2486万元，加强农田水利建设，推进农业综合开发，提高农业综合生产能力。及时下达农业“三项补贴”资金1433万元，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。投入退养、禁养退养安置示范区建设资金4504万元，进一步规范用海秩序，海域合理开发利用。  

　　支持农村基础设施建设。拨付水利工程建设项目及运行维护资金16130亿元，农田水利建设资金600万元，加强农村基础设施建设，保障农业农村生产生活需要。拨付美丽乡村建设资金6260万元，加强农村宜居环境建设。拨付扶贫专项资金8500万元，加快推进脱贫攻坚。 　  

　　支持村级组织发展。安排专项经费800万元，支持推进农村集体产权制度改革。下达财政转移支付补助41500万元，完善镇村运转经费保障机制。制定调整提高村（居）干部工资待遇标准和村级（社区）组织运转经费转移支付补助办法，支持选聘“一懂两爱”村务员，加强村级干部队伍建设。  

　　4. 坚持深化改革与加强监督并重，促进了财政管理水平全面提升。  

　　深化预算管理制度改革。持续推进财政预决算公开，按照国务院、财政部有关要求，进一步规范了财政预决算、部门预决算公开的渠道、方式和内容，85个县级一级预算部门全部公开本部门预决算和“三公”经费预决算，实现应公开范围全覆盖，接受社会各界监督。积极盘活财政存量资金，加大结转结余清理力度，全县共盘活财政存量资金3.4亿元，统筹用于民生重点领域，提高了财政资金的使用效率。大力推行电子化政府采购，开通政府采购网上商城，实现政府采购全流程在线运行，做到“网下无交易、网上全公开”。2019年，累计实现政府采购金额2.92亿元，节约资金0.1亿元,节约率3.4%。持续扩大惠民资金网上公开范围，实现在线监督、精准监督。  

　　加大财政监督力度。严格执行中央、省、市、县关于厉行节约的相关规定，大力压缩和控制会议费、公车购置费等一般性支出，全年压缩一般性支出10%，修订完善县直机关会议费、培训费管理办法等，以刚性制度约束公务支出。  

　　规范政府债务管理。开展政府举债融资行为摸底排查，清理整改不规范举债融资。经省财政厅核定并通过县人大常委会批准，我县2019年地方政府债务限额为71.58亿元。在债务限额内，我县共申请到位新增债券转贷资金17.48亿元，并通过县第十七届人大常委会第六次会议批准，全部用于公益性项目、产业扶持和基础设施建设。  

　　各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我县财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，持续增长压力较大，收支矛盾仍较为突出。二是政府债务还本付息压力逐年增大与财政稳健运行的矛盾更加突出。三是预算执行的规范性和约束性不够，部门项目支出进度较慢，预算管理有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。  

　　二、2020年预算草案  

　　根椐新的《预算法》要求，2020年继续采用全口径预算（含公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算），具体编列如下：  

　　（一）公共财政预算：财政总收入53.04亿元，计划自然口径比2019年增长4%。其中：地方财政收入34.06亿元，计划自然口径比2019年增长3%。地方财政收入加上体制补助、转移支付补助等收入6.44亿元，从政府性基金预算调入20.5亿元，财力总计61亿元。相应安排地方财政支出61亿元。  

　　（二）政府性基金预算：计划收入为60亿元，相应安排基金支出为60亿元（详见附表七）。  

　　（三）国有资本经营预算：计划收入1215万元，相应安排国有资本经营预算支出1215万元（详见附表八）  

　　（四）社保基金预算：计划城乡居民社会养老保险基金收入3.3亿元，增长10%，安排支出2.6亿元，增长8.3%（详见附表九）。  

　　2020年预算编制和财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，按照县委县政府决策部署，坚持新发展理念，聚焦高质量发展落实赶超战略目标，积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费；优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，支出预算安排坚持“保工资、保运转、保基本民生”的基本财力保障顺序，坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则，足额保障基本支出，从严从紧控制一般性支出，优先安排基本民生支出，加大对重点领域支持力度；完善预算管理体系，全面实施绩效管理，加快建立现代财政制度，为加快建设县强民富、创新创业、生态宜居、幸福和谐的新连江提供坚实的财力保障，重点做好以下工作：  

　　（一）稳增长，促进财政收入提质增效。  

　　优化财政收入征管。密切关注中央各项税制改革动态，落实减税降费政策，加强财税协调，强化重点税源、重点企业收入监测，依法强化收入征管。强化考核导向，落实提高财政收入质量的政策措施，努力提高税性比，优化财政收入结构，促进财政与经济良性互动、健康发展，密切关注财政政策调整动向，主动配合相关部门，积极对接上级部门，争取更多转移支付资金，向上争取专项资金有新突，切实缓解收支矛盾。加强土地出让收入征管，有序储备、出让土地，有效增加可用财力。  

　　培育落实赶超新动能。紧紧抓住经济发展机遇期，建立产业培育推进机制，支持完善招商引资机制，支持策划生成一批新的重大合作项目，加快培育财税新增长点。统筹安排11亿元，兑现招商引资优惠政策，促进产业全面集聚发展。安排财政科技资金4550万元，重点用于促进科技成果转化，实施人才战略奖励，努力增强企业创新能力。  

　　加大政府公共投入力度。大力筹集各项财政资金，继续完善“三大开发区”等基础设施配套及重点项目建设，充分发挥财政资金带动和引导社会投资的作用，以达到项目拉动经济增 

　　（二）惠民生，补齐短板共享发展成果。  

　　保障教育事业发展。安排教育支出15.45亿元（未包含上级转移支付），加大新建改扩建学校力度，不断增加教育资源供给。计划新建马鼻中心幼儿园、东湖中心幼儿园 及4所学前附属园，预计新增学前学位1170个；新改建东湖中心小学、琯头定安小学、官坂白鹤小学、蓼沿蒲边小学、丹阳花园小学、安凯奇达小学、东湖洋门小学、马鼻贵峰小学等8所，拟新增小学学位3780个；新建东湖中学，新增中学学位1200个。继续推进历年滚存项目建设，加强项目管理，强化“挂图作战”，加速推进教育项目建设，力争16所校舍建设项目交付使用。积极推进智慧校园、智慧教室建设，提高学校电脑和数字终端比例，扩大无线网络覆盖范围。完善“连江教育云平台”建设，促进优质资源共享。推行“互联网+教育”，利用远程教学、数字化课程等信息技术手段，实现教育资源均衡配置，缩小城乡、校际差距。全面提升教师信息素养，举办教师信息技术应用提升培训和比赛活动，遴选示范课例，推广优秀成果，促进信息技术与课堂教学深度融合，加快教育现代化。  

　　深化卫生体制改革。安排卫生健康支出38030万元，全面落实基本公共卫生和重大公共卫生政策，加快推进医疗卫生综合改革，完善基层医疗卫生机构运行机制，加快县医院改扩建和基层医疗卫生机构建设，改善基层医疗卫生服务条件。  

　　加强社保体系建设。安排社会保障和就业支出76585万元，巩固完善覆盖全民、城乡统筹、可持续的多层次社会保障体系，全面落实养老、失业、工伤、低保等各项财政补助政策，强化社会救助体系建设，完善社会救助、社会福利、优抚安置、残疾人补助及护理、被征地农民养老保险等保障机制，加大就业创业投入力度，促进富余劳动力及时就业。  

　　（三）完善重点保障机制，落实资金支出需求。  

　　推动乡村振兴战略。安排32620万元，改革完善支农机制，确保投入要持续增长，力度不断加大，总量持续增加。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，统筹中央、省、市、县各级财政投入乡村振兴战略的资金，对基层急需并能给广大农民带来收益的乡村振兴项目精准发力。深化农业供给侧结构性改革，继续加大“三农”投入力度，落实好惠农富农政策，加快构建现代化农业产业、生产和经营体系。落实和完善农业补贴政策，支持多种形式适度规模经营，健全农业社会化服务体系。支持农业结构调整，推进高标准农田建设。推进农村公共空间治理工作，加大农村道路、绿化投入，支持做好农村人居环境整治工作。  

　　促进污染防治治理。安排9435万元，围绕生态环境保护以及污染防控治理完善财政投入机制，统筹使用中央、省、市、县生态流域转移支付资金。支持建设工业园区空气质量自动监测站和重点区域空气微站网络，建设空气监测系统平台，全面提高环保监管水平，推进实施蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善我县生态环境质量。  

　　支持脱贫攻坚工程。积极筹集整合资金，推动脱贫攻坚三年行动计划，支持发展扶贫产业和村集体经济，促进农民增加收入，落实社保、教育、医疗保障等措施，全力推进精准扶贫、精准脱贫。  

　　（四）全面深化改革，推动财政体制更加健全  

　　深化预算制度改革。 持续改进预算控制方式，强化财政规划对年度预算的约束，提高财政政策的前瞻性和有效性。牢固树立先有预算后有支出观念，完善预算执行分析、考评、通报和问责机制。继续推行支出经济分类科目改革，更好地发挥部门在预算编制和预算执行中的主体作用，提高支出预算的及时性、均衡性，建立全面规范、公开透明的预算制度。扩大政府和社会资本合作（PPP）模式应用范围，推动更多PPP项目入库。探索建立创新产品与服务远期约定政府购买制度，加大政府向社会组织购买服务力度。  

　　实施预算绩效管理。 全面加强预算绩效管理，建立绩效管理责任约束机制，严格落实预算绩效管理主体责任。完善预算绩效目标管理机制，推动绩效目标设定、评审、批复与预算资金申报、审核、下达有机融合。深入开展绩效评价，完善重点绩效评价常态机制，加大部门整体支出绩效评价工作力度，提高绩效评价质量。强化预算绩效结果应用，推动绩效目标、评价结果与部门预算有机衔接、同步公开，并将绩效评价结果与资金分配使用紧密结合，逐步形成以绩效为导向、科学公正的激励约束机制，进一步强化“花钱必问效，无效必问责”的理念。  

　　注重防范化解政府债务风险。全力落实“心中有数、化解有策、兜底有方、应对有效”的要求，组织专门力量摸清债务结构、来源、投向、成本及偿债来源，做到“底数清、情况明”。继续加强政府债务管理，坚决制止违法违规举债融资，遏制隐性债务增量。统筹安排预算资金，积极稳妥化解债务存量。积极向上争取置换债券额度置换存量债务，管好用好置换债券资金，降低政府债务成本，缓解偿债资金压力。  

　　注重建立资金安全防控体系。 进一步理顺预算管理责任体系，全面落实部门在预算编制、执行、绩效管理等方面的主体责任。加大财政全过程监督，有针对性地开展财税政策执行、民生资金使用和重大项目投入等专项监督检查，配合纪委监委依法查处违反财经法律法规的行为，维护财经纪律的刚性。自觉接受人大、政协、审计监督，主动接受社会各界监督，坚决落实法制财政建设各项要求。    

　　各位代表，做好2020年的财政各项工作任务艰巨、使命光荣，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委县政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，围绕全县经济社会发展大局，认真做好财政各项工作，为谱写新时代连江县发展新篇章作出更大的贡献。