连江县2025年预算执行情况与2026年预算草案的报告 

（2025年12月26日在连江县第十八届人民代表大会第五次会议上） 

连江县财政局局长 林志云 

各位代表： 

　　我受县人民政府委托，向大会报告2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2025年预算执行情况 

　　2025年是“十四五”规划收官之年，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，科学统筹财政资源，紧紧围绕全县经济社会发展目标，加力落实存量和增量财政政策，提升资金配置效益，增强服务保障能力，确保全县财政平稳运行，为服务我县经济社会发展提供有力支撑。 

　　（一）预算执行情况 

　　1.预算计划：县十八届人大第四次会议批准的2025年一般公共预算总收入46.82亿元，地方一般公共预算收入34亿元；政府性基金预算收入20亿元，国有资本经营预算收入1305万元。执行中预算调整：一般公共预算总收入调整为38.55亿元，地方一般公共预算收入调整为26.3亿元，并相应调整一般预算支出；政府性基金预算收入调整为11.9亿元，并相应调整基金预算支出；国有资本经营预算收入调整为1158万元,国有资本经营预算支出调整为1100万元。 

　　2.预算执行：预计2025年一般公共预算总收入为38.55亿元，完成预算调整数的100%，同比下降13.2%。预计地方一般公共预算收入26.3亿元，完成预算调整数的100%，同比下降17.2%。一般公共预算支出60.57亿元（含中央、省市专项等补助支出），同比下降2.2%。预计政府性基金预算收入11.9亿元，完成预算调整数的100%，同比下降12%，政府性基金预算支出29.7亿元(含专项债支出)，同比增长39.4%。预计国有资本经营预算收入1158万元，完成预算调整数的100%，国有资本经营预算支出1100万元。社会保险基金：预计城乡居民社会养老保险基金收入5.52亿元，支出5.02亿元；预计机关事业单位基本养老保险基金收入4.96亿元，支出4.86亿元。 

　　3.决算结果： 

　　2025年地方一般公共预算收入26.3亿元，加上上级补助25.39亿元、调入资金14.93亿元和债务（转贷）收入5.57亿元、动用预算稳定调节基金0.04亿元、上年结余16.97亿元，扣除地方财政支出60.57亿元（包括中央、省市专项资金），上解上级支出1.5亿元，债务还本支出4.87亿元，调出资金2.66亿元，年终上级专项资金结余19.6亿元（详见附表一）。 

　　政府性基金收入11.9亿元，加上上级基金补助收入5.85亿元、专项债券（含再融资）36.06亿元、调入资金6.18亿元和上年结转25.38亿元，减去基金支出29.7亿元（含专项债支出），上解上级支出0.25亿元，债务还本支出6.6亿元，调出资金14.82亿元，年终结转结余34亿元（其中专项债结余27.4亿元，上级专项结余6.2亿元）。 

　　国有资本经营预算收入1158万元，加上上级补助收入11万元、上年结转结余59万元，减去国有资本经营预算支出23万元，调出资金1100万元，年终结余105万元。 

　　社会保险基金：城乡居民社会养老保险基金收入5.52亿元，加上上年结转6.23亿元，减去支出5.03亿元，滚存结余6.72亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入4.96亿元，加上上年结转6.45亿元，减去支出4.86亿元，滚存结余6.55亿元。 

　　因2025年度尚未结束，财政收支最终执行数待年度决算编制完成后再按程序报县人大常委会审查批准。 

　　（二）财政工作的主要特点 

　　1.凝心聚力抓财源，夯实财力保重点。 

　　持续聚焦组织收入中心工作。面对严峻复杂的经济形势和远超预期的减收压力，聚焦全年收入目标任务，多措并举抓好财源税源建设。财政部门靠前发挥组织收入作用，牵头联动税务、资规、住建等相关部门，加强部门沟通协调，畅通信息共享渠道，聚焦组织收入主责主业。强化税源动态监控与税收征管，深挖非税收入增长潜力，克服了房地产市场持续低迷的不利影响，提高国有土地使用权出让收入入库进度，多方协同合作、凝聚增收合力，确保财政收入应收尽收。预计全年实现一般公共预算总收入38.55亿元，地方一般公共预算收入26.3亿元，完成年度预算调整数任务。 

　　争取资金取得显著成效。县财政积极发挥引资主渠道作用，引导激励各部门聚焦国家重点扶持的核心领域，全力开展中央和省级预算内投资、政府债券和超长期国债等资金争取工作。2025年共争取上级一般性和返还性转移支付及专项补助资金26.6亿元，争取“两重”“两新”超长期特别国债资金4.64亿元，争取地方政府债券资金41.63亿元，其中:新增一般债券1.14亿元，新增专项债券29.6亿元，再融资债券10.89亿元，为我县经济社会和各项事业发展破解资金瓶颈。 

　　 强化保障重点领域资金需求。聚焦县域重点项目建设，多渠道拓宽项目资金来源，强化资金统筹整合，持续完善城乡基础设施配套，稳步推动城乡融合协同发展。及时跟踪掌握国家和省市政策动态和投资导向，提升债券项目策划和储备质量,健全“发改+财政+主管部门+项目单位”联动机制，做好政策解读和辅导，完善项目审批手续和发行材料，提高发债项目审核通过率，全年获批新增政府债券、超长期特别国债资金共35.38 亿元。一是带动园区产业聚集，继续支持福州现代物流城核心区、连江可门智慧工业园区、国家远洋渔业基地等园区基础设施建设，增强区域发展活力。二是进一步完善交通脉络，加快推进104国道新洋至南塘段及丹阳至新洋段改线工程、G228国道浦口至琯头东边段等公路建设，完善城乡道路交通体系，提升道路运营水平。三是推进环马祖澳省级滨海旅游度假区配套基础设施、连江县水资源调配及水系连通工程、公共卫生应急服务中心等公共服务项目建设，助推文旅资源向纵深发展，提升社会治理效能。 

　　抓实“三保”支出保障工作。深入贯彻落实中央关于“保基本民生、保工资、保运转”工作的重要指示精神以及坚持过“紧日子”的要求，始终将“三保”支出放在财政支出的优先次序，压实“三保”支出责任，兜牢兜实“三保”底线。预计全年“三保”支出28.54亿元，其中：保基本民生支出12.55亿元、保工资支出15.71亿元、保运转支出0.28亿元。 

　　2.厚植为民办实事，聚焦关键促民生。 

　　聚力教育事业高质量发展。安排教育支出12.92亿元，支持扩大教育资源供给，足额配套学前教育、城乡义务教育、高中教育、中职教育等各类生均公用经费，扩大优质基础教育和职业教育资源面。持续改善中小学办学条件和教育教学环境，稳步推进城乡教育资源统筹整合与均衡配置。持续推进附属江南校区新教学楼、华侨中学启翔教学楼、黄如论中学过街天桥、凤城中心园、浦口中心园、东湖中学运动场以及附中江南校区运动场等项目建设，加快教师进修学校附属中学敖江分校、连江一中贵安分校高中部扩建等超长期国债项目建设，预计新增学位2400个。精准落实学生资助政策，规范教育资助范围和资助标准，累计发放助学金517.5万元，受益学生9624人次。全面落实乡村教师生活补助制度，发放乡村教师生活补贴1757万元，促进了全县教育事业健康有序发展。 

　　 优化医疗资源合理布局。安排卫生健康资金6.11亿元，聚焦“病有所医”，提升医疗服务效能。不断增强城乡居民基本医疗保障能力，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提标至人均800元，全面实施城乡居民大病医疗保险，安排城乡居民医疗保险资金9097万元、城乡医疗救助资金2137万元，促进公共卫生服务逐步实现均等化。安排补助资金2261万元，落实人均90元基本公共卫生服务政府补助。安排8593万元用于人口计划生育奖励扶助专项及计生新型农村合作医疗补助。加强卫生人才队伍建设，安排卫生人才经费60万元，用于人才引进，筑牢医疗人才基石。争取超长期国债资金2.14亿元，推进县医院总院、中医院改造及能力提升项目建设，提升卫生健康服务能力。 

　　加快民生福祉落地落实。坚守公共财政定位，做好民生领域资金保障工作，扎实筑牢基本民生保障底线，进一步筑牢城乡统筹的社会保障体系根基。落实城乡居民养老保障制度，完善养老服务结构,拓宽养老服务体系广度,安排城乡居民基本养老保险补助资金3.2亿元、80岁以上老年人的生活补贴1920万元，持续提高老年人的保障待遇。安排1.02亿元用于城乡居民低保和困难群众基本生活救助，惠及城乡低保10344人，城乡特困626人。投入资金3800万元，用于优抚对象定期生活补助、退役军人安置和义务兵家庭优待。投入资金2436万元，用于全县10842名残疾人发放生活补贴和护理补贴，减轻残疾家庭生活负担，提高残疾人员生活水平。 

　　3.惠农政策显实效，乡村振兴加速度。 

　　增强涉农资金保障防线。不断增强涉农资金保障防线。落实农业渔业资金保障投入，2025年安排3.91亿元支持农业农村发展，其中：渔港资金2154万元，水产养殖浮球、网箱及渔排、养殖平台项目6679万元，转产转业156万元，减船转产327万元，海洋资源养护7301万元，安排1888万元支持高标准农田建设和耕地地力保护。安排1142万元用于开展森林资源培育管护防控，林业有害生物成灾率得到有效控制。安排5459万元支持水系连通及水美乡村试点项目、库区移民项目、中小流域治理、农村饮水安全工程等项目建设，补齐水利工程短板。持续做好对口支援和帮扶协作，安排资金2000万元，加快构建山海协调发展新格局，推进闽宁帮扶协作工作。 

　　落实乡村振兴战略部署。持续深化财政涉农资金统筹整合，提升农业农村的财政资金使用效益，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略深度融合。安排乡村振兴资金 3397万元，发挥特色现代农业带动作用，落实强农惠农政策，推动乡村产业发展壮大。安排基层组织建设经费6644万元，用于村级干部报酬和村级组织运转保障等支出，完善镇村运转经费保障机制。下达资金5583万元，用于乡村基础设施项目建设，推动农村各项事业全面发展。 

　　践行生态环保发展理念。践行绿色发展理念，加强生态文明建设，全年累计统筹环保资金1.11亿元，推动潘溪拦河坝鱼道工程、敖江流域廷洋坂防洪治理工程、敖江流域水质安全保障工程等项目建设。争取专项债资金5000万元用于水资源调配及水系连通建设工程，推进重点流域生态保护，完善农村污水治理，加强海漂垃圾等海洋生态环境整治，加快节能循环经济发展，积极践行保护生态环境、坚持绿色发展的理念，为我县生态环境改善和生态文明建设贡献力量。 

　　4.锚定改革赋效能，提升质效强管理。 

　　加快预算一体化建设。全面贯彻落实预算管理一体化建设工作部署要求，积极组织建设一体化系统各个模块与全省同步上线运行，推动项目库建设、预算编制、批复、执行全流程规范化运作，加强财政资金全链条闭环监管，预算管理水平得到进一步提升。强化预算统筹整合，加大结转结余资金清理盘活力度，集中财力投向民生保障等重点领域，提升财政资金配置精准度与使用效益。全面推进预决算公开透明，提高我县预决算信息公开的规范化、精细化水平，自觉接受社会监督。 

　　健全预算绩效管理体系。全力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化事前评估论证、事中审核监管及绩效评价结果的落地应用，聚焦突出问题精准施策，持续提升财政资金配置效能与使用效益。对乡村振兴资金使用突出问题进行专项整治，对村党组织书记、村民委员会主任工资发放问题开展监督检查。对4家行政事业单位、国有企业进行会计信息质量检查，对4家代理记账企业进行执业质量检查，进一步强化会计监督管理，严肃财经纪律。 

　　提升债务风险防范能力。坚持统筹发展与安全，着力守牢财政运行安全“底线”，规范政府债务预算管理与限额管控，从严控制债务总规模，常态化开展债务统计核算、动态监测及风险研判工作。主动加强与上级部门的沟通对接，积极争取政府性基金补充财力、特殊再融资等政策支持，通过年度预算统筹安排、盘活存量财政资金、优化支出结构等多元渠道筹措化债资金，持续防范化解债务风险。 

　　各位代表，一年来财政工作在艰难中经受住了考验，财政工作取得一定成效，这是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、政协及代表委员监督指导以及全县上下共同努力的结果。但我们也清醒地认识到，当前财政运行管理中还存在一些不容忽视的困难和问题，需要重点关注并加以解决。因经济下行压力加大、外部环境错综复杂和市场信心不足等因素，今年以来，我县税收大幅下滑，非税收入缩窄，土地基金收入短收，导致一般公共预算收入和政府性基金预算收入缺口较大，财政收入形势较为严峻。与此同时，我县“三保”支出、民生支出、重点项目支出、债务还本付息等刚性支出需求较大，在财政收入紧缩的情况下，收支矛盾突显，库款保障吃力，财政将持续处于紧平衡状态。对此，我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表的意见建议，采取切实有效措施加以破解，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。 

　　 二、2026年预算草案 

　　根据《中华人民共和国预算法》要求，2026年继续采用全口径预算（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算），具体编列如下： 

　　（一）一般公共预算：计划地方一般公共预算收入27.1亿元，同比增长3%。地方一般公共预算收入27.1亿元，加上上级补助收入11.43亿元，加上从政府性基金预算调入21亿元，2026年财力预计59.53亿元。安排一般公共预算支出59.53亿元。 

　　（二）政府性基金预算：计划收入为30亿元，相应安排基金支出为30亿元（详见附表七）。 

　　（三）国有资本经营预算：计划收入1314.92万元，相应安排国有资本经营预算支出1314.92万元（详见附表八）。 

　　（四）社保基金预算：计划城乡居民社会养老保险基金收入5.95亿元，增长7.8%，安排支出5.46亿元，增长8.7%（详见附表九）。计划机关事业单位基本养老保险基金收入4.99亿元，增长0.9%，安排支出4.99亿元，增长3%（详见附表十）。 

　　2026年是“十五五”开局之年，县财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳的原则，进一步坚定发展信心，把握和处理好速度与质量、发展与安全的关系,强化政策统筹，积极发挥财政资金的引导和撬动作用,全面深化改革，坚持创新驱动发展，扎实推动我县经济平稳健康发展。重点做好以下工作： 

　　（一）着力培育财源，增强财政保障能力。 

　　聚焦财源建设提质增效。全力以赴抓收入，将组织收入作为核心工作抓紧抓实，健全部门协同联动机制，凝聚工作合力拓展税源渠道，持续提升征管精细化水平。强化财政收入预期管控，深化重点税源动态监测与趋势研判，运用科学方法精准预测收入态势。财税部门协同合作,继续加强重点企业对接，进一步深挖潜力，做好重点企业、重要税源的跟踪服务和纳税情况核查，努力挖潜增收，加大骨干企业引进培育力度，聚焦关键环节布局优质项目，增强财政增收后劲，激活经济内生增长动力，全力推动财税运行平稳向好的发展态势。 

　　构建多元化资金筹措体系。精准解读上级政策导向，积极对接和争取中央及省级预算内投资、地方政府债券、超长期特别国债等政策性资金支持。锚定县委、县政府战略部署，聚焦交通基础设施建设、农林水利提质增效、生态环境保护治理、社会事业均衡发展、市政及产业园区配套完善、保障性安居工程推进等重点领域，前置谋划发债项目储备与前期论证工作，全力争取纳入省级地方政府专项债券项目库，高效盘活各类债券资金，充分发挥政策性资金撬动效应，赋能有效投资持续扩大。 

　　深化财政资源统筹整合力度。坚持集中财力保障战略重点、聚焦民生补齐发展短板的资源配置原则，强化资金统筹整合，优化财政资源配置，提升资金使用的精准性、安全性与绩效性。加强财政管理的科学性和可持续性，推动财政资源向民生关切、重点项目等领域高效集聚，为县委、县政府重大发展战略落地实施、重点领域支出刚性保障及民生领域发展短板补齐，提供有力的资金保障。 

　　（二）优化财政支出结构，筑牢“三保”支出底线。 

　　足额安排“三保”支出预算。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格按照政策规定的保障范围和标准，精准测算“三保”支出需求，足额编列“三保”支出预算，确保全面完整覆盖“三保”需求。2026年全年预算安排“三保”支出29.13亿元，其中：保基本民生支出13.15亿元，保工资支出15.57亿元，保运转支出0.41亿元。 

　　持续巩固教育发展成果。2026年安排教育支出15.49亿元（其中五险二金3.2亿元）。落实“两个只增不减”要求，切实履行政府投入责任，落实义务教育经费保障机制，着力扩大优质教育资源供给，促进学前教育及义务教育优质均衡发展。加快附属中学敖江分校项目和连江一中贵安分校等建设项目，2026年继续谋划申请超长期国债资金用于连江一中鲤鱼山校区扩建项目，尚德中学、连江五中、连江二中三所高中校宿舍楼重建项目，全面改善教育办学条件。 

　　稳步提升民生福祉水平。安排社会保障和就业支出14.42亿元，加大养老服务保障投入，落实社会救助政策，加大对城乡低保对象、农村特困人员、重点优抚对象、低收入群体的保障力度，进一步提高城乡居民基本养老保障水平。支持完善特殊群体社会保障和关爱服务体系，强化弱势群体服务保障。突出对高校毕业生、退役军人等重点人群就业保障，全力推动各项就业扶持政策落地见效。贯彻落实以人口高质量发展支撑中国式现代化的决策部署，安排844万元资金用于发放育儿补贴。 

　　高效构建医疗卫生体系。安排卫生健康支出5.53亿元，全力支持医疗卫生事业发展，加强公共卫生体系建设，加快连江县总医院病房改造及能力提升项目建设和中医院病房改造及能力提升项目建设，推动县精神病院智能化建设进度。继续做好公共卫生防疫和重大传染病防控工作，提高城乡居民基本公共卫生服务补助标准，落实各项卫生健康政策，切实提升城乡居民医疗卫生服务保障水平。 

　　全面助力乡村事业发展。进一步推进乡村振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。多渠道筹措乡村振兴发展资金，深化涉农资金统筹整合，提升财政支农政策效果和涉农资金使用效益。全年安排农林水事务支出5.71亿元。持续做好农村人居环境整治，加快美丽乡村建设发展进度。加大农村基础设施建设投入，支持农村道路路面硬化、砂土路改造、农村危桥改造等。加强村级基层组织建设，安排6194万元，提高行政村“两委”干部、村务监督委员补贴标准，对行政村办公经费、村党组织服务群众等予以补助。 

　　继续完善生态环保建设。坚持绿色发展理念，完善生态环保财政投入保障机制，全年安排节能环保支出0.8亿元，支持县域生态文明建设发展，持续改善城乡环境卫生条件，推进重点流域生态环境整治，加强海洋环境监测和治理能力，提升城乡污水处理能力，建设绿色环保、生态文明的宜居县城，共享生态环保发展成果。 

　　（三）深化财政制度改革，提升财政理财水平。 

　　强化预算执行刚性约束。深化预算一体化管理改革，加快预算管理一体化系统建设进程，全面提升预算管理数字化、规范化水平。坚持尽力而为、量力而行，完善能增能减、有保有压的分配机制，打破基数概念和支出固化格局，全面实施零基预算，实现财政资源精准高效配置。严控一般性支出，加强政府过“紧日子”常态化管理，强化预算执行约束，从严从紧把好支出关口，集中财力保障重点民生、重大项目、重要改革。 

　　完善财会监督制度机制。深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，注重绩效结果在预算安排、项目管理等方面的应用，提升政策效能和资金效益。落实常态化财政资金监管机制，建立健全转移支付监控体系，认真落实转移支付资金工作要求，狠抓分配、拨付、监管三个环节，确保资金直达基层、实现惠企利民落地“提速”。健全财会监督与审计监督协同联动机制，深化财政内控管理机制，提升财政管理水平。 

　　树牢债务风险防范意识。健全债务风险预警与防控机制，稳妥推进存量YX债务化解工作，积极争取上级化债政策与资金支持，多渠道筹措化债资金，严格落实化债方案，从“做小债务分子、做大财力分母”两方面着手，依法落实到期法定债务偿还责任，足额安排政府债务还本付息预算，稳步推进债务化解工作。定期开展债务违约风险隐患排查，保持债务风险整体可控，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。 

　　各位代表，做好2026年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大、政协的监督指导，坚定信心，保持定力，攻坚克难，砥砺奋进，为奋力续写连江高质量发展新篇章贡献财政力量。